Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 28.218.800
Nro. Solicitud de Transferencia
114722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.218.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-41012
Monto Contrato
₲ 28.218.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.835.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.835.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas