Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030349
Monto de la Factura
₲ 6.967.125
Nro. Solicitud de Transferencia
93308
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.967.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
58-59-60-61-
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-34136
Monto Contrato
₲ 22.695.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.272.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.272.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria