Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009920
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47430
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
1895
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-26598
Monto Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.331.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221259
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motosierra
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura