Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002251
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58499
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-29149
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.872.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.872.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216133
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria