Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003366
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50234
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
47941-47942-47943-47944-47945
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-26788
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.101.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.101.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas