Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58813
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA FLOR DE BENITEZ
RUC
2207794-4
Número de Contrato
1121
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-26508
Monto Contrato
₲ 19.433.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220666
Nombre de la Licitación
Construcción de Cerco Perimetral de Cancha
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura