Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001831
Monto de la Factura
₲ 5.798.200
Nro. Solicitud de Transferencia
110703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.798.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-26642
Monto Contrato
₲ 23.731.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.566.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.566.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213052
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia