Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58820
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
1886
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-25919
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.500.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.500.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211090
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Proyectores
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura