Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30648
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.604
Retención DNCP
₲ 1.396
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-227759
Monto Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.342.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.342.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados