Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0027044
Monto de la Factura
₲ 9.543.696
Nro. Solicitud de Transferencia
153889
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2023
Fecha de la Transferencia
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.989.468
Retención DNCP
₲ 33.663
Retención IVA
₲ 260.283
Retención Renta
₲ 260.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-228783
Monto Contrato
₲ 24.599.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.209.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.209.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424342
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados