Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014838
Monto de la Factura
₲ 80.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.307.892
Retención DNCP
₲ 285.251
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.205.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
28/22
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-217150
Monto Contrato
₲ 80.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.307.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.307.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de computación y comunicación
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social