Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003607
Monto de la Factura
₲ 75.192.500
Nro. Solicitud de Transferencia
217899
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.810.265
Retención DNCP
₲ 265.224
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.050.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
40/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-222257
Monto Contrato
₲ 149.996.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.244.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.244.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409485
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Contra Incendios
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social