Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004021
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122448
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12011-12-50123
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.541.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.541.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228155
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos Ad - Referéndum
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio