Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003257
Monto de la Factura
₲ 835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76333
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12011-12-67322
Monto Contrato
₲ 13.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.326.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.326.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228782
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras _ 2º llamado
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem