Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040727
Monto de la Factura
₲ 39.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60780
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12011-12-61969
Monto Contrato
₲ 73.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.182.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.182.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio