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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 18.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122710
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.250.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12011-12-57810
Monto Contrato
₲ 18.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.355.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.355.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231021
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion y Oficina
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Proyecto de Incubadoras de Empresas