Datos del Pago
Nro. de Factura
02/2017
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17191
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.237
Retención DNCP
₲ 2.763
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13005-16-129927
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.610.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.610.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305705
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Central Telefonica
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados