Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000453
Monto de la Factura
₲ 2.644.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151994
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.514.396
Retención DNCP
₲ 9.422
Retención IVA
₲ 72.109
Retención Renta
₲ 48.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13005-16-129927
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.610.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.610.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305705
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Central Telefonica
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados