Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000501
Monto de la Factura
₲ 6.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121771
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.285.990
Retención DNCP
₲ 23.555
Retención IVA
₲ 180.273
Retención Renta
₲ 120.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12004-17-135244
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.476.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.476.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320187
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD Y VICEMINISTROS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores