Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000180
Monto de la Factura
₲ 17.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16439
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.106.956
Retención DNCP
₲ 60.316
Retención IVA
₲ 466.364
Retención Renta
₲ 466.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12004-17-135244
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.476.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.476.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320187
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD Y VICEMINISTROS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores