Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Monto de la Factura
₲ 534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97894
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL M G SRL
RUC
80003733-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30211
Monto Contrato
₲ 2.672.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.541.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.541.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214669
Nombre de la Licitación
Confecciones Textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio