Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002279
Monto de la Factura
₲ 19.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
0012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24864
Monto Contrato
₲ 19.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.610.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.610.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217008
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de aseo y limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu