Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004883
Monto de la Factura
₲ 2.629.700
Nro. Solicitud de Transferencia
25111
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.629.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42382
Monto Contrato
₲ 2.629.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.500.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226007
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"