Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022321
Monto de la Factura
₲ 1.486.048
Nro. Solicitud de Transferencia
50577
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
13-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.486.048
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
12, 13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26094
Monto Contrato
₲ 15.318.811
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.567.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.567.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210801
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas- Prestamo Bid 2283/Oc-Pr