Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 54.142.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66495
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.142.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CANO MARTINEZ
RUC
697272-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26157
Monto Contrato
₲ 54.142.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.488.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.488.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218994
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)