Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 2.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83731
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
06/01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24110
Monto Contrato
₲ 2.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.548.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.548.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217462
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES