Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010166
Monto de la Factura
₲ 702.900
Nro. Solicitud de Transferencia
56239
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25257
Monto Contrato
₲ 702.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210662
Nombre de la Licitación
Adquisición de Recargas para Extintores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion