Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 12.573.200
Nro. Solicitud de Transferencia
48660
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.573.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27099
Monto Contrato
₲ 12.573.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.956.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.956.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215546
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical