Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 1.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63267
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.881.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23065
Monto Contrato
₲ 1.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.788.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.788.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208284
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo