Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005324
Monto de la Factura
₲ 1.589.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59912
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.589.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
12/11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25932
Monto Contrato
₲ 23.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.238.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.238.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213876
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Cubiertas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional