Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009487
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87029
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
67-2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34072
Monto Contrato
₲ 1.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.370.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.370.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221721
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidor y Computadoras Personales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud