Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002830
Monto de la Factura
₲ 21.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
11/11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25930
Monto Contrato
₲ 34.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.227.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.227.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213876
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Cubiertas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional