Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027308
Monto de la Factura
₲ 3.245.650
Nro. Solicitud de Transferencia
112371
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.245.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
06/04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24112
Monto Contrato
₲ 6.484.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.086.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.086.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217462
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES