Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003359
Monto de la Factura
₲ 3.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.712.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23495
Monto Contrato
₲ 3.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.530.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.530.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio