Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 1.628.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48495
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.628.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOPEZ COMERCIAL S.A
RUC
80009113-2
Número de Contrato
25/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22464
Monto Contrato
₲ 1.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.622.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.622.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL