Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94530
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
241/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35381
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.841.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.841.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Papelería 2do. llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional