Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0053037
Monto de la Factura
₲ 7.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92786
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35261
Monto Contrato
₲ 7.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.713.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.713.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.-
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES