Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004228
Monto de la Factura
₲ 202.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97905
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30212
Monto Contrato
₲ 202.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214669
Nombre de la Licitación
Confecciones Textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio