Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004072
Monto de la Factura
₲ 51.256.700
Nro. Solicitud de Transferencia
38168
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.256.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23082
Monto Contrato
₲ 51.256.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.744.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.744.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208293
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo