Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008224
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13537
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-40471
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.132.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212742
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de transformadores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3