Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 14.049.230
Nro. Solicitud de Transferencia
71024
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.049.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24976
Monto Contrato
₲ 14.049.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.360.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.360.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Electricas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion