Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 16.873.300
Nro. Solicitud de Transferencia
37651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.873.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22671
Monto Contrato
₲ 16.873.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.046.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.046.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta