Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001620
Monto de la Factura
₲ 4.391.250
Nro. Solicitud de Transferencia
34816
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.391.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43878
Monto Contrato
₲ 26.973.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.650.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.650.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225495
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL