Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0662389
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99725
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
03-2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22806
Monto Contrato
₲ 13.743.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209206
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet para la Superintendencia de Salud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud