Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 3.259.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106491
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.259.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36607
Monto Contrato
₲ 3.259.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.099.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.099.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical