Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010947
Monto de la Factura
₲ 1.722.600
Nro. Solicitud de Transferencia
74199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.722.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26331
Monto Contrato
₲ 13.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.327.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.327.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215426
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3