Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010212
Monto de la Factura
₲ 2.413.450
Nro. Solicitud de Transferencia
34902
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.413.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21452
Monto Contrato
₲ 7.861.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.476.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.476.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad