Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038483
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35695
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23066
Monto Contrato
₲ 17.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.801.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.801.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208284
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo