Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 6.631.788
Nro. Solicitud de Transferencia
46994
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.631.788
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
0014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25109
Monto Contrato
₲ 6.631.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.306.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.306.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217015
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de escritorio, oficina y enseñanza.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu