Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003772
Monto de la Factura
₲ 5.286.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111351
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.286.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
57/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36540
Monto Contrato
₲ 10.686.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.026.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.026.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214789
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equiposa Médicos y Maquinarias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional